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危險源識別與風(fēng)險評價控制程序

　　1 目的

　　對生產(chǎn)安全危險源進(jìn)行識別，并評價其危險程度，為制定生產(chǎn)安全目標(biāo)、專項生產(chǎn)方案、運(yùn)行控制措施、應(yīng)急準(zhǔn)備措施提供重要依據(jù)，保障生產(chǎn)安全的順利實施。

　　2、適用范圍

　　公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動，包括顧客、供方和承包方提供的材料、技術(shù)、成品、進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的所有人員、所有機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、在公司管理范圍內(nèi)的辦公及生活的設(shè)施及活動的危險源識別。

　　3 職責(zé)

　　公司質(zhì)安部危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃的主要職能部門，行政部和生產(chǎn)部分別在分管職責(zé)范圍內(nèi)實施危險源調(diào)查識別工作。

　　4 工作程序

　　4.1 總則

　　執(zhí)行本程序應(yīng)體現(xiàn)危險的預(yù)防控制為主，反應(yīng)性控制為輔的原則，為活動的運(yùn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備提供科學(xué)的依據(jù)。為確保危險源辨識和風(fēng)險評價的適用性，當(dāng)生產(chǎn)中采用新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)時，在實施之前，應(yīng)對新材料、新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)實施過程中可能出現(xiàn)的危險源進(jìn)行識別和風(fēng)險評價，并據(jù)此調(diào)整相關(guān)的安全目標(biāo)管理方案和控制措施。

　　4.2 危險源識別與評價

　　4.2.1質(zhì)安部會同行政部、工會就公司范圍內(nèi)通用的生產(chǎn)過程中以及辦公、生活中的危險源進(jìn)行辨識。危險源辨識時，應(yīng)考慮：

　　a.歷史的經(jīng)驗，現(xiàn)在的控制情況和可以預(yù)見的變化情況;

　　b.正常的生產(chǎn)、生活、設(shè)備搶修、惡劣天氣條件等異常情況，以及火災(zāi)等事故的緊急情況;

　　c.高處墜落、觸電、物體打擊、機(jī)械傷害、坍塌事故、粉塵及有害氣體傷害、失火等類型對員工(包括相關(guān)方)的傷害類型。

　　4.2.2 危險源辨識應(yīng)由接受過職業(yè)健康和安全知識培訓(xùn)、具有工程師以上職稱，且經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)行。

　　4.2.3 危險源辨識應(yīng)收集以下信息：

　　——相關(guān)法律、法規(guī);

　　——以往事故、事件的記錄;

　　——安全檢查、審核的發(fā)現(xiàn)及結(jié)果;

　　——管理評審的情況;

　　——環(huán)境因素的監(jiān)測報告;

　　——員工及相關(guān)方的意見。

　　4.2.4 以下列分項或設(shè)施為危險源辨識的重點(diǎn)(不限于)

　　——安全管理

　　——物料提升機(jī)與外用電梯

　　—— 生產(chǎn)機(jī)具

　　——生產(chǎn)用電

　　4.2.5 危險源辨識應(yīng)形成《危險源辨識、風(fēng)險評價表》，經(jīng)公司質(zhì)量安全部門負(fù)責(zé)人審批同意，發(fā)至各部門參照執(zhí)行。表中應(yīng)說明危險源存在的過程及其特性。如電焊渣飛濺形成火災(zāi)。

　　4.2.6 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)過程的特點(diǎn)，參照集團(tuán)公司的《危險源辨識、風(fēng)險評價表》，作為風(fēng)險控制策劃的依據(jù)。

　　4.2.7 在生產(chǎn)過程中，如發(fā)生設(shè)計要求、工藝、材料等發(fā)生變化，且這種變化可能導(dǎo)致危險源或風(fēng)險等級變化時，編制人應(yīng)確?！段ｋU源辨識、風(fēng)險評價表》及時更改，并將這些變化傳達(dá)到所有相關(guān)人員。

　　4.3 風(fēng)險評價

　　4.3.1 風(fēng)險評價人員的條件同4.3.2。

　　4.3.2 風(fēng)險評價人員應(yīng)在調(diào)查的基礎(chǔ)上，分析特定危險事件發(fā)生的可能性、頻率與后果的嚴(yán)重性，確定風(fēng)險的等級。

　　4.3.3 可能性、發(fā)生頻率、嚴(yán)重性及加權(quán)系數(shù)為下表：

可能性	加權(quán)系數(shù)	發(fā)生頻率	加權(quán)系數(shù)	嚴(yán)重性	加權(quán)系數(shù)
很有可能	3	經(jīng)常性	3	嚴(yán)重	3
可能	2	偶爾	2	重大	2
幾乎不太可能	1	幾乎不	1	一般	1